تهدف دورة "محاسبة الضرائب والالتزامات الضريبية" إلى تزويد المشاركين بالمعرفة اللازمة لفهم النظام الضريبي، وكيفية التعامل مع المحاسبة الضريبية بكفاءة وفقاً للتشريعات والقوانين المحلية والدولية. تتناول الدورة المفاهيم الأساسية للضرائب، احتسابها، وتقديم الإقرارات الضريبية، بالإضافة إلى إدارة الالتزامات الضريبية لتقليل المخاطر المالية وضمان الامتثال.
الوصف
أهداف الدورة
- فهم المفاهيم الأساسية للضرائب والنظام الضريبي.
- التعرف على آليات احتساب الضرائب وتقديم الإقرارات الضريبية.
- تعلم كيفية التعامل مع الالتزامات الضريبية بطريقة قانونية وفعالة.
- تحليل المخاطر الضريبية وتطبيق استراتيجيات لتجنبها.
- تعزيز الامتثال الضريبي وضمان تقديم مستندات دقيقة ومتكاملة.
محاور الدورة
1. مقدمة في محاسبة الضرائب:
- التعريف بمفهوم الضرائب وأنواعها.
- دور الضرائب في الاقتصاد.
- أهمية المحاسبة الضريبية للشركات والأفراد.
2. التشريعات والأنظمة الضريبية:
- القوانين المحلية المتعلقة بالضرائب.
- الالتزامات الدولية والاتفاقيات الضريبية.
- التغيرات في السياسات الضريبية وتأثيرها على الأعمال.
3. احتساب الضرائب:
- طرق احتساب ضريبة الدخل.
- احتساب ضريبة القيمة المضافة.
- التكاليف والنفقات القابلة للخصم.
4. الإقرارات الضريبية:
- إعداد الإقرارات الضريبية الدورية.
- تقديم المستندات الداعمة للإقرارات.
- التعامل مع الأخطاء والتعديلات.
5. إدارة الالتزامات الضريبية:
- التخطيط الضريبي وتقليل الالتزامات.
- إدارة التدفقات النقدية المرتبطة بالضرائب.
- التعامل مع الفحص والمراجعة الضريبية.
6. المخاطر الضريبية والامتثال:
- التعرف على المخاطر الضريبية المحتملة.
- استراتيجيات لتجنب المخالفات الضريبية.
- دور الامتثال في تعزيز سمعة الشركة.
7. أدوات وبرامج المحاسبة الضريبية:
- استخدام برامج المحاسبة في إدارة الضرائب.
- تحليل البيانات الضريبية باستخدام الأدوات الرقمية.
- تحديث العمليات المحاسبية لمواكبة التغيرات التشريعية.